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老师老师你好！小规模纳税人处理固定资产设备，给对方开发票怎么记账

2021-02-09 10:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-09 10:16

你好，一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

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快账用户8543 追问 2021-02-09 10:16

那开的发票怎么处理呢，季度报税时数据对不上呀

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齐红老师 解答 2021-02-09 10:17

小规模纳税人处理固定资产设备1%

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快账用户8543 追问 2021-02-09 10:19

开的发票金额是2000税额20这张发票不用记收入吗

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齐红老师 解答 2021-02-09 10:19

借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理  应交税费

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快账用户8543 追问 2021-02-09 10:20

季度报税时未达起征点收入那栏不得填报2020吗，但账上不是做的清理吗

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齐红老师 解答 2021-02-09 10:22

如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税

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你好，一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-02-09
你好 借：银行存款，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税 借：其他业务成本，贷：累计折旧
2023-12-09
你好 借固定资产 贷银行存款 
2020-12-18
你好，增值税、附加税，印花税，所得税， 借银行 贷固定资产清理 应交税费应交增值税， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-10-16
借：银行存款 50407 贷：固定资产清理 应交税费—应交增值税 499.08 资产处置损益 不需要缴纳， 借：应交税费—应交增值税 499.08. 贷：营业外收入 499.08
2020-09-08
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