老师：本单位是供应商，上个月开给客户的发票，对方已经认证了，但是这个月有部分货物退回。应该怎么开红字发票呀？

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• 我单位食堂外来人就餐，我们给他开了伙食发票100，收转款100，做的科目为，借，银行，带其他应付款，后来我们队里来报销伙食费1000，我们做账，如何做，借，业务活动费900，其他应付款100，贷银行1000 预算会计，借行政支出900，带资金结存900可行

• 请问老师 我们公司股权转让 手续都还没有办理 已经收到对方的款了 这个款我们存进去公户的话应该怎么杯子？收据写什么合适？

• 资质代办的费用。可以用公账转吗？这个怎么做账？

• 错的凭证用红冲吗？老师给的解答不是很明白。

• 老师您好，财务负责人身份开票有问题吗，还是必须以开票人身份才可以？

• 老师请问这个题怎么做呢？

• 请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 麻烦老师帮我修改下，是的以后做顺了就好做了。万事开头难，

• 老师，库存过大怎么处理

• 员工甲25年4月开始任职，无附加扣除，工资+年终奖的形式，本年需要发放五十万，需要多少个税？怎么筹划纳划算？

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