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老师,我年末结转利润的分录做错了怎么办,应该是借:本年利润,贷:未分配利润,我做成了借:本年利润,贷:应交所得税怎么办,下一年度还能调整嘛,怎么调整

2021-02-20 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 16:14

你好,可以调整,调整的分录是 借:应交税费——企业所得税,贷:利润分配——未分配利润

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快账用户4230 追问 2021-02-20 16:15

那我一月的报表,资产负债表和利润表的勾稽关系不对了怎么办

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:15

你好,不对的金额刚好就是上述调整分录金额吗?

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快账用户4230 追问 2021-02-20 16:16

对,12月份的时候在结转本年利润的时候,结转错了,现在发现12月份的报表勾稽关系也不对,需要怎么调整,反结账到12月份嘛

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:17

你好,分录就是上述分录,勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的 

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快账用户4230 追问 2021-02-20 16:19

调整分录做了,报表勾稽关系不对,那应该怎么办

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:20

你好,勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的  未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)上述调整分录金额

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快账用户4230 追问 2021-02-20 16:30

那如果我这个月反结账到上个月,把这个直接改了,重新生成报表可以吗

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:32

你好,这样操作也是可以的 

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快账用户4230 追问 2021-02-20 16:33

用友软件结转UFO报表会有影响嘛,我已经在这个月做完账了

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:35

你好,会影响报表的应交税费,未分配利润数据的 

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你好,可以调整,调整的分录是 借:应交税费——企业所得税,贷:利润分配——未分配利润
2021-02-20
你好 ;     借以前年度调整,贷现金,,,,借利润分配/未分配利润,贷以前年度调整 做这两笔就行了。   不用写第三笔哦    
2022-04-01
你好,就是因为你调整了以前年度损益调整,才会有这个差异,这个差异可以忽略。
2022-01-13
同学你好 很高兴为你解答 因为你调整了未分配利润 所以期初加本期就不是期末了 还需要加调整金额
2021-12-18
你好,发生了以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 符合这个勾稽关系就可以的
2020-09-08
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