老师，我年末结转利润的分录做错了怎么办，应该是借:本年利润，贷:未分配利润，我做成了借:本年利润，贷:应交所得税怎么办，下一年度还能调整嘛，怎么调整
你好，可以调整，调整的分录是 借：应交税费——企业所得税，贷：利润分配——未分配利润
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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老师，我年末结转利润的分录做错了怎么办，应该是借:本年利润，贷:未分配利润，我做成了借:本年利润，贷:应交所得税怎么办，下一年度还能调整嘛，怎么调整
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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老师，2021年做2020年的汇算清缴时要补税，我当时做了借以前年度损益调整，贷应缴税费企业所得税；借应交税费企业所得税，贷银行，就没有了。我发现还要做一个借未分配利润 贷以前年度损益调整，但是我没做，我的未分配利润没调整过来，怎么办呀？这都2022年了，还能调整吗？
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那我一月的报表，资产负债表和利润表的勾稽关系不对了怎么办
你好，不对的金额刚好就是上述调整分录金额吗？
对，12月份的时候在结转本年利润的时候，结转错了，现在发现12月份的报表勾稽关系也不对，需要怎么调整，反结账到12月份嘛
你好，分录就是上述分录，勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的
调整分录做了，报表勾稽关系不对，那应该怎么办
你好，勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)上述调整分录金额
那如果我这个月反结账到上个月，把这个直接改了，重新生成报表可以吗
你好，这样操作也是可以的
用友软件结转UFO报表会有影响嘛，我已经在这个月做完账了
你好，会影响报表的应交税费，未分配利润数据的