老师我公司有A和B两个子公司账务，这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物业费2250元，共交了30250元，经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来，他垫付的250元要求记入A公司老板的账上，刘经理不想再A公司产生账务往来， 例如，借：管理费用 房租物业费30250 贷：其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢？ 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账，

(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借：其他应收款-我的账户100 贷：其他应付款-老板的账户 费用报销时 借：管理费用20 贷：其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户，而且另外一家公司的业务，跟这家公司的业务是没有联系的，导致其他应收款余额是85，差额的5元应该怎么做样，我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元，可是我做账务处理只有80，差5元应该怎么做

我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？

老师我公司有A和B两个子公司账务，这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物业费2250元，共交了30250元，经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来，他垫付的250元要求记入A公司老板的账上，刘经理不想再A公司产生账务往来， 例如，借：管理费用 房租物业费30250 贷：其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢？ 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账，

郭老师，麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来，签订租赁协议，租金15000元一年；你看下以下分录可行？ 借：预付账款-房租 15000元 贷：库存现金 15000元 每月分摊时 借：管理费用-房租 1250元 贷：预付账款-房租1250元 2、然后，我们在把张某房子某租给A公司，租期一年18900元，含税价，并开具租赁普通发票给A公司，分录如下： 借：银行存款18900元 贷：主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式，张某委托我们把房子租出去，那么签个委托协议，我们租出去并给对方公司开了租赁发票，这个会计账务怎么处理?

某公司2023年10月发生如下经济业务:10.101.1日，以转账支票支付厂房第四季度财产保险费3180元，其中不含税价款为3000元，增值税税额为180元，本月分掉的财产保险费为1000元。11.2.1日，销售给春城房地产公司A产品6000平方米，每平方米不含税价为75元，增值税税率为13%，春城房地产公司开出面值为508500元的两个月银行承兑汇票。12.3、1日，取得三个月的工商银行借款600000存入银行。4、1日，为了扩大生产经营规模，公司决定吸收新股东李明入股，李明出资800000元获得公司700000元股份，李明的出资款已存入公司账户。5.1日，向曲美板材公司购入甲板材500张、乙板材1000张，每张不含税价均为65.9元，增值税税率为13%，曲美板材公司代垫含税运费共654元,按采购的两种板材的数量分摊运费,材料款和运费已通过银行电汇支付，材料尚未验收入库。6.2日，从曲美板材公司购入的板材经验收合格后入库。7.3日，车间管理人员张强出差预借差旅费5000元，经有关领导审核同意后，出纳人员用现金支付