老师你好，我朋友公司刚刚把账从代理记账公司拿回来，发现代理记账公司把老板个人做其他应付又其他应收。我现在只要重新建账只做一个。我入的有点乱了，帮忙看看对不对
您好！请问你是说你把同一个对象的往来款现在统一做到一个往来科目上来是吗？
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老师你好，我朋友公司刚刚把账从代理记账公司拿回来，发现代理记账公司把老板个人做其他应付又其他应收。我现在只要重新建账只做一个。我入的有点乱了，帮忙看看对不对
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你好老师我们资产负债表上有其他应付款803万，以前是代理记账公司做账来，现在老板想收回来，这个账怎么平呀？
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老师是的，不然太乱了
麻烦你跟我说一下原来怎么挂账，现在要调整到哪个科目，我给你把分录写一下。
我现在是重新建立账套
我知道，你现在不是要把两个科目调整为一个往来科目嘛，我要知道你原来挂账分录才知道要怎么调整哦
老师我建账套时不能直接入一个其他应收？还要入两进行调账吗？
你重新建立账套入一个其他应收就可以了，就是老板欠你多少钱就挂其他应收多少就可以了
老师您帮忙我看看我现在入其他应收款-50656这样对不对，我们公司欠老板钱
公司欠老板的钱入其他应收款负数是对的，可以用其他应收款贷方表示。
其他应收其他应付有点晕金额对不对老师？
你原来其他应收余额在借方13405，其他应付余额在借方64061吗？
是的老师
如果是这样的话应该是老板欠公司的钱哦，那重新建账就挂其他应收款64061%2B13405
有点蒙圈，老师就是是其他应付借方表示对方欠我公司款就是预付账款！对吧
是的，你这样理解是对的。