Q
老师，我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的，代理记账弄得很乱，其他应收款还有很多，他们还暂估很多成本，就是应付款有很多暂估的，我现在重新建账，可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗？
2022-10-12 13:40
2022-10-12 13:40
同学，你好 嗯嗯，可以的
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Q
老师 我们公司之前是记账公司代理 现在交接过来了 我看季度都是暂估的成本 贷方都是其他应付款 请问老师她的其他应付款就这样挂着吗
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Q
老师，我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的，代理记账弄得很乱，其他应收款还有很多，他们还暂估很多成本，就是应付款有很多暂估的，我现在重新建账，可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗？
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Q
你好，快20年的陈年老账，以前交给代理记账公司做的，现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来，实际上只有几笔，之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账，导致应收应付数据越来越多，现在想冲平，有什么好的办法没？
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Q
老师，刚从代账那拿回的账，转账给员工的款（无票）都入到其他应付款借方，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，一年下来暂估应付款有一百多万了，我们公司哪有这么多成本发票
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Q
老师是这样的。现在暂估了很多成本，导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少，我该怎么做？都是根据银行流水做账。
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就不用在凭证上提现，直接建账是时候就平掉就可以吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！