演示账套

Q

老师你好，我们2月份发了258000元的1月工资，其中有15万是2020年的年终奖，这个要怎么做账呢，1月份的工资108000元已经计提了

2021-02-21 21:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-21 21:45

你好，这个如果是20年终奖，应该计提到29年

齐红老师解答 2021-02-21 21:45

你好，这个如果是20年终奖，应该计提到20年

快账用户2692 追问 2021-02-21 22:00

可是之前没有进行计提，那么现在要怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-02-22 07:11

你好，那你就在1月份做计提

快账用户2692 追问 2021-02-22 07:34

怎么能计提到2020年呢

齐红老师解答 2021-02-22 07:57

你好，反结账到12月份做计提

快账用户2692 追问 2021-02-22 15:35

反结账有点麻烦吧，还有别的方式吗

齐红老师解答 2021-02-22 15:42

那就是用以前年度损益调整，一样的，报表数据都要修改的

快账用户2692 追问 2021-02-22 15:57

12月份的所得税已经缴纳了，所以没啥影响是吗，如果当时12月计提是不就可以少交点所得税了？

齐红老师解答 2021-02-22 16:10

是的，您的理解完全正确

你好，这个如果是20年终奖，应该计提到29年

2021-02-21

你好可以一起申报建议分开做凭证。

2022-02-14

借应付职工薪酬-工资贷应交税费应交个人所得税

2023-02-21

同学并入工资合并申报

2022-02-14

你好，同学，1200元奖金可以补提到2月份，3月申报只申报2月工资3200即可，因为1月工资已在2月申报过了，如果你申报1-2月 6400元，相当于多申报了一个月工资。你再理解一下

2021-04-12

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师