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Q

老师，我是建筑公司，这是1月的资产负债表，现在不萍，成本我还没结转，你看下这哪里有问题吗

老师，我是建筑公司，这是1月的资产负债表，现在不萍，成本我还没结转，你看下这哪里有问题吗

2021-02-22 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-22 11:23

你应该是没有结转损益要结转损益你看你报表里未分配利润是0

快账用户4555 追问 2021-02-22 11:23

那老师我应该先结转成本在结转损益是吗？

齐红老师解答 2021-02-22 11:24

是的结转损益是每个月最后一步

快账用户4555 追问 2021-02-22 11:25

成本我是把1月发生的工程施工全部转入主营业务成本吗？

齐红老师解答 2021-02-22 11:25

你要根据你完工进度确认收入去结转

快账用户4555 追问 2021-02-22 11:26

收入不是不用结转吗

齐红老师解答 2021-02-22 11:27

你每个月要确认收入和结转成本的啊收入成本两个增加的比例也是一样的怎么可能只有成本没有收入

快账用户4555 追问 2021-02-22 11:29

这是之前的老师解说

这是之前的老师解说

齐红老师解答 2021-02-22 11:30

确认收入和结转收入一个意思啊

你应该是没有结转损益要结转损益你看你报表里未分配利润是0

2021-02-22

你好，是不是还有原材料之类的？

2024-11-29

您好，无须单独做弥补亏损的分录，资产负债表中会自动弥补的。您这个应该是没有问题的。资产负债表未分配利润期末数减去期初数，无特殊情况下等于利润表的本年累计数。

2021-04-16

您好，放在资产负债表的存货里

2022-03-08

这是应付职工薪酬科目吗？如果是的话，你是不是少做了计提？

2024-02-29

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