老师，我们是小规模纳税人，做招聘咨询的，然后上个月我们自己开可专票，税率是百分之一，那样的话我开专票是不是开多少交多少，普票也开，然后季度下来没超30万，是不是只要交专票的部分

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• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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