老师，您好，2020年12月份公司申报个税多了一个人，更正了个税申报表后，那第四季度的所得税报表也需要更正吗，年前都已经扎账了，报表没法改了，这个怎么处理了，麻烦老师指点一下，谢谢！
这个你需要问下你税局口径，各地不一样，管的不严地区可以不用更正之前申报，要是账上少做成本和费用，你可以后面补上，汇算钱那个就按实际去申报就可以
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老师，您好，2020年12月份公司申报个税多了一个人，更正了个税申报表后，那第四季度的所得税报表也需要更正吗，年前都已经扎账了，报表没法改了，这个怎么处理了，麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师好，我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了，现在更正申报表后需要补增值税及附加税，但是企业所得税季度报表更正不了，加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢？因为还有年报需要更正
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老师我现在要修改22年第四季度的所得税报表，前面已经申报过了 也扣过款了。请问这个可以在电子税务局更正申报吗？
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你好老师，麻烦问下，23年的企业所得税汇算清缴已申报，发现23年有一员工本已离职，但个税申报的时候没及时填写离职，导致多报了个税，现在已经把23年的个税更正了，在更正23年企业所得税年报的时候，多发的这部分工资怎么调整，谢谢老师！
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老师你好！我想更正去年第四季度的财务报表，财务报表我知道如何更正，但是那个听就企业所得税汇算清缴报表也要更改，我就改了一个预付款项的数不对，那我如何更正企业所得汇算清缴报表，我没有做个汇算清缴，目前就是做小规模的做账报税
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04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元，其中研究阶段支出80万元，开发阶段不符合资本化条件的支出20万元，开发阶段符合资本化条件的支出200万元，假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途，并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定，2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为（）万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
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老师，您好，一般纳税人城建税怎么计算
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是多算了费用八百多，现在是要冲减呢，我不知道需要更正不报表不，12月底的账已经扎死了，这样一变动的话，12月份的表报也跟着变动了，凭证报表都已经装订了，没办法更正了，要是年报一变动的话，报表和年报的数据又不一样了，不知道该怎么处理了，纠结中
1 这个年报和季报可以不一样，你反结账可以去对应这个去改账，或者2 不反结账，你这个多计提冲掉，借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，汇算清缴直接纳税调增就可以，
职工薪酬表直接纳税调增可以
好的，谢谢老师
好的我先回复别的学员了
好的，老师
好的我先回复别的学员了