老师，我们公司在别的工厂贴牌订制产品，预付款，对方科目写什么，还有这个款是上级领导先垫付出去的，要写费用报销单，报销项目怎么写比较合适，注：这个产品是可以直接销售的

老师类似这样的，这个账户不是私人账户，像这种提现至银行卡，我需要怎么做凭证，因为是要考虑各个收款平台的余额变化，记得书上说转字的，只需要做付款， 但是我们公司要考虑到各个收款平台的余额变化

 你好    你们不是外账吗 ？ 不是个人账户 那是公司名下的账户 ？  

内账要做，个人账户，也是公司的

 你好    内账的话  你直接 做银行存款 就行了。    后面跟明细科目 体现私户就行了。    内账可以没有那么多要求 。 你只要做清楚分录就行了。  

那我就这样写？

 你好  借方走银行存款去了。 不走其他货币资金了哦   

不是，因为我们公司很多收款平台

这个不是公司的基本账户，比方说，我们公司有A，收款平台分别**，支付宝，工行；B收款平台分别**，支付宝，建行；等

所以不是公司名义上的个人账户，我就写其他货币资金，老师这个没问题吧？

 你好  可以的。 那你就这样来挂 。 你记得 你明细有点多； 一定 做二级科目挂清楚。    

那老师能按这个做个二级明细我参考一下吗

你好    就按你上面的写的  二级科目 走微。信 、 工行、支付。宝   、建行来挂

哦，好的，但这里我写了

你好 这个没事的。  你 分清楚 明细就行了。   

老师，普票 金额786.06元，税率6%，怎么计算金额，和税额

 你好      增值税  = 786.06除以 1.06*6%计算增值税的

我是按786.06-786.06*6%等于738.8964元，但是开票出来不是这个，所以想知道是怎么计算得出的

你好 你们这个普票金额    786.06不是含税金额吗？  

是含 税金额 ，你说的1.06是什么意思呢，老师，那专票14500元也是含税的，怎么算税额，税率为13%