调整以前年度损益，但软件科目无法添加一级科目，想问下可以计入那个科目中呢

那怎么做分录么 起因：发票2019年度固定资产累计折旧小记2.88元

这个金额不大，这个可以直接做，借管理费用 贷累计折旧，根据 重要性原则

发票这个问题是在2020年，在以前软件中做了以下分录 调整2019年度固定资产折旧 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 但现在启用新的会计软件，同时以前的软件已经是这么做的了

你这个金额不大可以直接做，借管理费用 贷累计折旧，根据 重要性原则 金额大才做，借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这个是做现在账上，你之前用会计准则新软件也只能使用企业会计准则，不能选择小准则小准则才没有以前年度损益调整，这个做借未分配利润 贷累计折旧

借 管理费用二级分录是办公费么？

折旧费这个是单独设置折旧费

直接做 借：办公费-折旧费 贷:利润分配-未分配利润 对吧

不是，金额大不想影响本年利润做这个，借未分配利润 贷累计折旧

明白了 还有最后一个问题 久的会计软件中的之前不是做： 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：分配利润-未分配利润 贷：以前年度损益调整 现在想和新的会计软件同步（这个分录）那我是不是只要做一个同样的红字分录即可

之前做过就可以，不需要处理，你这个接着之前做，取之前账期末数做期初就可以

你这个是把之前账重新做还是啥，需要看这个冲掉是为啥，

接之前的做？ 意思是按照新的会计分录这么做么？ 借：未分配利润 贷：累计折旧

我想两个账记账分录保持一致