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其他应付款代扣社保贷方有负数余额怎么调成0
2021-02-26 09:16
2021-02-26 09:20
这个没有扣员工社保吗，那这个公司承担吗，借营业外支出，贷其他应付款，
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有扣员工社保的，前期做错了，就不想调前面的账了，就想着在这个月硬调一下，不知道该怎么调
需要冲掉之前分录，重新做才可以，你之前做啥，不想动本年损益科目，借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，