您好！我想问一下为什么公司资产负债表中的预付款项的数字与预付账款的借方及应付账款的借方之和不相等呢？而且差的金额与资产负债表中应付账款填写的数字与应付账款贷方及预防账款贷方余额差的数是一样的，请问这是怎么回事呢？

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• 老师，我想问下。就是上季度计提印花税分录写错了写的是借税金及附加印花税贷应交所得税。那我这个季度交的时候才发现，我怎么做红冲。我原分录负数吗，这样的话税金及附加变成0了

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