你好,需要做之后每年亏损明细表的更正申报
问您个问题,去年我们公司预交了几百块钱企业所得税,但是年度财务报表亏损六万多,我不申请退抵,怎么更正申报调平啊
老师好 我公司一直亏损,请问2016年度财务报表和年度企业所得税申报表中亏损,多报了。以致后面几年财务报表和企业所得税申报表都不对。 刚刚发现,要如何处理? 谢谢老师?
请问,因连续几年亏损,税务要求对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报,1.对业务招待费进行了扣除项目调减,对主营业务成本也进行了调减,此项调减填至申报表扣出项目其他栏处,对吗?2.更正申报后,如何更正相关年度的财务报表?谢谢!
请问老师!今年三季度季报报表实为亏损!想做成盈利交点企业所得税帐务应该如何处理?!谢谢!
我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致,需要更正申报,我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致,我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗?不然的话要怎么更正成一致呢?谢谢老师
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
谢谢老师解答, 您的意思是~更正2016-2019年的年度财务报表和企业所得税申报表,对吗? 往年会计帐,也要重新做吗?
你好,是更正2016-2019年的年度财务报表和企业所得税申报表。 如果只是数据填写错误,账务没有错误,账务是不需要重新做的
谢谢老师解答 会计帐也有问题~因为当时银行回单丢失,少做了几笔,货币资金差几十元。 可以不改往年财务报表和企业所得税申报表,而在2020年调帐,并在纳税申报时,针对往年纳税错误,做纳税调整吗?
你好,正规操作应当是修改之前年度申报表,财务报表数据才是的
谢谢老师! 修改往年年度财务报表和企业所得税申报表的话,各个季度的要不要修改呢?
你好,各个季度的需要做相应修改的
谢谢老师 另外,您说正规操作时修改往年错误财务报表和企业所得税申报表。 但如果不改往年财务报表和企业所得税申报表,而在2020年调帐,并在纳税申报时,针对往年纳税错误,做纳税调整,会有什么不良后果呢?
你好,在纳税申报时,针对往年纳税错误,做纳税调整(能说明一下你是如何操作的吗)
是这样的,邹老师,我不太懂,只听有的朋友说可以这样做。
你好,在纳税申报时,针对往年纳税错误,做纳税调整(能说明一下你是如何操作的吗) 如果描述不清楚是如何操作的,是无法判断是否可以的