老师你好，你看我这个表2月26号填写的没有受理，我的发票2月份都开了，本来我想着做好就预缴税款的，咋办？我发票已经开出去了3%跨区劳务费，就是我2月份已经开出去跨区劳务费发票3%，跨区涉税登记没受理预缴款也没办法交！这个咋办？

你好，后面去预缴纳即可，

2021-02-27

你好；尽快去预缴了。到时看是否会有罚款和滞纳金

2021-10-09

哦，这个对发票没有影响，这个只是你预缴时候的那个问题，开票不受影响。

2022-03-02

1. 第 2 个月开具发票时，按全额计提并缴纳增值税（正常申报部分）确认收入及销项税额：借：应收账款 / 银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（全额）缴纳第 2 个月开票对应的增值税（全额）：借：应交税费 —— 应交增值税（已交税金）贷：银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时预缴增值税（对应第 1 个月未预缴的部分）：借：应交税费 —— 预交增值税贷：银行存款 3. 后续抵减处理（第 3 个月及以后）当第 3 个月申报时，可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额：借：应交税费 —— 应交增值税（已交税金）贷：应交税费 —— 预交增值税

2025-08-05

您好，建议去办外经证及时补缴税款。理由：金税三期涉税数据监控比对比较严，项目数据及开票数据都会上传共享；不预缴会被税局出0.5-3倍罚款，罚款不能税前列支。

2022-01-14

快账用户3437 追问 2021-02-27 23:04

就是我劳务发票在二月份已经开掉了，我三月头要申报吗？申报这种人工发票吗？简易征收吗？但是我这个钱呢，应该是在异地交的，应该在跨区域异地交吗？交好了，打着那个税单在这次申报的时候直接抵掉就好了，但是我没有交吗？那我这个月申报时是不是就要要在我们那个注册地要交了吗？就是那如果这样的话，我就会显示我这边交掉一地没交了。他后面的发票已经差不多开完了，他是40几万，已经开了36万了，相当于说还有11万还是12万没开了，就算在异地交也就后面一点点了，就前面30多万都没交，就是在交，在注册地了。

齐红老师解答 2021-02-27 23:42

首先你这个二月份已经开了发票，你三月份正常的申报，然后你这个外经证开好之后，你正常到异地去预交，那么你在一脚之后的期间，在申报的时候你预交的就可以扣除。