请问老师，我去年4季度的季报都报完了，现在发现了不合格的发票走费用了，马上联系商家给重新开具发票了合格的发票，日期是今年2月份的了。年报和汇算都没做呢，我怎么才能把这个费用入到去年的账里，按重新出来的报表做年报和汇算？
同学你好 按照正确的来做就行了
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请问老师，我去年4季度的季报都报完了，现在发现了不合格的发票走费用了，马上联系商家给重新开具发票了合格的发票，日期是今年2月份的了。年报和汇算都没做呢，我怎么才能把这个费用入到去年的账里，按重新出来的报表做年报和汇算？
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请问老师，我去年不合格的发票入账，今年2月份取得了正确的发票，季报报表报完了，年报和汇算还没开始，我能把这个重新开具发票的发票入到去年的账里来做汇算吗
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请问佟老师，我去年有许多不合格的发票，一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的，一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了，年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里，把去年不合格的发票在今年做红冲，这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗？另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年，做到去年的账里吗？然后再做汇算清缴。
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老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？
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老师好，我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同，今年6月份开的发票，还有4万多的发票没开，税务局说，我们第二季度是0报的，要求补税，怎么才能不缴税呢？请新新老师不要接这个问题了 谢谢
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账都结转了，怎也来做正确的？
反结账回去重新做
那我把结转的凭证删除了吗？
最后一张结转的凭证删除了吗？
你反结账就行了 不是删除
老师我12月份还没结账呢！只是做了最后一张凭证是结转的凭证，收入费用转本年利润的凭证，我意思是正确的发票做凭证的话，一般咱们做账都是结转一次，我再做新凭证的话用不用把这个收入费用转本年利润的删除，然后再新凭证，再结转本年利润？
需要反结账的 然后做完之后重新结转本年利润
这样的做话，财务报表就和4季度报出去的不一样了。我们账套里出来报表和4季度报出去的财务报表不匹配，和年报的财务报表匹配。可以吗？
可以，这个没事，按照调整后的申报就行了
老师别烦，我再问一遍，就是我完全可以用今年3月份开回来的同去年不合格的发票一模一样的发票，日期是今年的，即2021年，但是绝对是与去年不合格的发票完全相同的发票，只是把不合格的地方改成合规的发票了，然后用这个2021年的发票重新记录到去年的账套里，重新出报表，用重新出来的报表做年报和汇算？
也可以这样 也可以红冲去年错的 然后按照新发票来做分录
红冲去年的是做到2021年的账里吗？
嗯，直接做在今年就行了
做到今年的话，就在今年的报表里体现了。去年错误的就等于没改，还是按错的报表申报纳税了。而且需不需所得税税前调增呢？因为发票不合格进费用了，不能税前扣除了。
你今年红冲就不用调增去年的
老师您说我做到今年还是去年？
红冲去年的 然后根据发票做到今年
我有50多笔这样的情况，我快疯了，因为纳税人识别号里面有个零，很多都开成哦了
这个重新开发票吧 只能重新开