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Q

老师请问下我之前增值税没有结转可以到12月里一起结转吗

2021-02-28 19:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-28 19:49

您好之前增值税没有结转可以到12月里一起结转

快账用户6002 追问 2021-02-28 19:54

怎么结转呢有些不太会

怎么结转呢有些不太会

齐红老师解答 2021-02-28 19:55

怎么销项税额在借方？

快账用户6002 追问 2021-02-28 19:56

就是没有结转

齐红老师解答 2021-02-28 19:57

没有结转销项也不可能在借方啊应在贷方的

快账用户6002 追问 2021-02-28 19:58

有些结转了就在贷方了有些又没结转

齐红老师解答 2021-02-28 19:58

您确认收入分录怎么写的？结转分录怎么写的？

快账用户6002 追问 2021-02-28 20:01

我是这样做的

我是这样做的

我是这样做的

齐红老师解答 2021-02-28 20:04

那您转出的销项税额也不能大于您贷方的余额啊

快账用户6002 追问 2021-02-28 20:05

老师我是给您看我是怎么做分录的上面两个不是对应的我随便拉出来的个

齐红老师解答 2021-02-28 20:06

进项大于销项的时候借：应交税费-应交增值税-销项税额借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-应交增值税-进项税额借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税应这样写分录

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