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对方会计手误作废发票进项转出，我们怎么操作

2021-02-28 21:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-28 21:39

你好，你这里分录调整进项转出，申报也是进项转出不抵扣

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快账用户5055 追问 2021-02-28 22:02

这是会计跟我说的一句话，我不太明白，请您详细解释一下，谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-28 22:08

对方来给你的发票作废了，你就不可以抵扣，就需要做一个进项税额转出

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快账用户5055 追问 2021-03-01 07:32

可是对方又开了一张新票，我还用转出吗？

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齐红老师 解答 2021-03-01 09:40

就是说，你之前作废的这一张你不能抵扣，要做进项税额转出，正常的发票，你正常抵扣。

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你好，你这里分录调整进项转出，申报也是进项转出不抵扣
2021-02-28
你好，选择了退税勾选吗？
2024-07-31
借：费用或成本
贷：应交税费
2024-04-12
你好 借：营业外支出 ，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
2021-06-18
因为你勾选认证了，所以你得给他开红字信息表儿，让他再拿着红色信息表给你出具红字发票出具了以后，你直接在进项税额表儿上填进项税额转出，然后拿着这张红字发票做凭证就可以了。
2022-06-17
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