同学你好 红冲五千的发票 重新开4300%2B700的其他货
装修公司带销售装修材料,销售材料的时候,根据需要先开单出材料,后来用不上的,也不停的退货换货,要是当月的都还好办,直接销售收入减去退货就可以,问题就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已经都结转完了,这个月又退货,而且他不是说是只有这一个月产生,以后都是这样周而复始的,每个月都有上个月拿货,这个月退货的情况,并且客户量又比较多,装修时间长短,还有付款的时间节点都是不可控的,一个月就有几百个客户,这样的账务处理应该有是个什么思路,应该怎么来制一个账务处理流程,相对简单好操作一点。
老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师好!请问财务软件开销售单的问题,一个客户开了5000的销售单,款也收了,他后来有700要退货,换成其他的货700,这样要怎么处理呢
老师,您好,我们公司7月销售了一批产品,7月已经开票了,货款也收到了。这个月发现有一部分出现品质问题,客户要求换货(用新的产品换回之前7月发的产品)。请问换货的话,账务要怎么处理?7月的发票不用红冲、换货后重开吧?
老师好!我公司开了一笔销售单返利给客户的,当时只开了数量没有开金额,但是现在这笔货不返利了,要把款收回来,请问销售单要怎么开啊?货不退回来,只把货款收回来
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
无形资产综合作业1.简答题甲公司将一项专利权的所有权转让给其他单位,收到转让收入500000元,增值税30000元,款项存入银行。该专利权的成本为400000元,已摊销150000元。请编制转让时的会计分录。
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
这样啊,我见他们是直接冲700,然后销售开单那里还是5000,这样不对是吗
现在不能开部分红冲了 需要全部红冲
老师,请问销售开单要怎么对账啊,好麻烦啊,现在是开单员开了单,比如2月开了40万的单,但是我们对银行进账却只有37万,这3万要怎么找啊?
同学你好 按照明细,出库明细开票明细核对就可以了
那进账呢?我已经拿开单先去对银行流水了,单子跟钱已经对得上了,但是系统的开单跟钱却对不上,系统多出来了,如果再拿开单打印出来的去对,那有点麻烦,因为我前面核对银行进账已经按流水排好了
然后系统开单有些不进我们对账的账户的,比如老板自己收了
要入库的 有入库单和进项发票就行了
?跟入库单有什么关系啊,我是核对销售单啊
核对销售单就是你的开票清单和出库明细的