演示账套

Q

老师，麻烦问一下，供应商开发票给我们，上个月开的，今天发现错了作废，他是不是要把红字发票和正确的一起寄给我们，之前开的错的得不得做账

2021-03-01 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-01 09:10

你好，是的，是这样的

快账用户3089 追问 2021-03-01 09:11

错的那份发票怎么处理

齐红老师解答 2021-03-01 09:12

你好，错的那份发票保管好就可以了，错误的发票不需要做分录

快账用户3089 追问 2021-03-01 09:12

错误那份发票是供应商自己保管吗

齐红老师解答 2021-03-01 09:14

你好，是的，是这样的

快账用户3089 追问 2021-03-01 09:15

红字发票我们需要做账吗

齐红老师解答 2021-03-01 09:17

你好，之前错误的发票你单位有入账吗？

快账用户3089 追问 2021-03-01 09:18

没有入账

齐红老师解答 2021-03-01 09:19

你好，之前错误的发票你单位没有入账，那取得的负数发票也就不需要入账的

快账用户3089 追问 2021-03-01 09:20

那红字发票我们自己保存就可以了吗

齐红老师解答 2021-03-01 09:22

你好，是的，是这样的

你好，是的，是这样的

2021-03-01

你好，你应该把发票退回去的，你只收正确的就行。

2021-10-29

你好；你是购买方的话。你开红字信息表；然后供应商根据你红字信息表编码开红字发票；因为你认证了需要你开红字信息表

2021-10-13

您好请问发票已经勾选认证了吗

2020-11-18

你们直接做销售的负数。冲减当月的收入。

2021-11-05

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师