Q
老师，麻烦问一下，供应商开发票给我们，上个月开的，今天发现错了作废，他是不是要把红字发票和正确的一起寄给我们，之前开的错的得不得做账
2021-03-01 09:10
2021-03-01 09:10
你好，是的，是这样的
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2021-11-05
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Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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Q
请问，供应商的票开错了，是10月的，那是不要开一份红字发票给我们？我们需要把原来的错误票给供应商吗？
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Q
老师，麻烦问一下，供应商开发票给我们，上个月开的，今天发现错了作废，他是不是要把红字发票和正确的一起寄给我们，之前开的错的得不得做账
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Q
老师，我们给客户开的票，他们跨月并且抵扣了，是不是他们先开红字信息表给我们，把错的发票也要一起寄给我们呀
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Q
你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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错的那份发票怎么处理
你好，错的那份发票保管好就可以了，错误的发票不需要做分录
错误那份发票是供应商自己保管吗
你好，是的，是这样的
红字发票我们需要做账吗
你好，之前错误的发票你单位有入账吗？
没有入账
你好，之前错误的发票你单位没有入账，那取得的负数发票也就不需要入账的
那红字发票我们自己保存就可以了吗
你好，是的，是这样的