请问，供应商的票开错了，是10月的，那是不要开一份红字发票给我们？我们需要把原来的错误票给供应商吗？

发票是普票，要让供应商开专票给我们

十月份您单位已经入账了吧发票

是的，十月的已经入账了

那不需要把发票退给对方

他们就直接开个红票给我们，重新再开一份增值税的专票给我们就可以了？

是的 直接开个红票给您单位 重新再开一份增值税的专票给您就好了

如果是增值税专票开错了跨月也是一样的吗？

专票的话 要看您是否认证

专票认证了和没有认证分别怎么处理呢？

没认证的话 退给地方 对方开具红字发票信息表 开具红字发票 已经认证的话 您开具红字发票信息表 发票不退 对方开具红字发票

明白了，如果是当月，不跨月，普票和专票又怎么处理呢？

如果是当月，不跨月  ，普票和专票都是退回对方作废就好了

退给对方，对方再重新开正确的发票给我们？

是的 退给对方，对方再重新开正确的发票给您单位

明白了，谢谢老师！