老师，就是假如我单位一月份有一个账单转账单位错误，二月份才发现了叫退回，三月份我要重新报把一月份那个发票叫商家重新作废开具发票，那一月份那个账单没发票我应该怎么办

就是一月份报账哦，因为转错了

这样审计不是会出现缺少发票的现象吗

 你好 转错了  就用回单来处理 。   如果你做了费用 了用发票复印件来做附件处理。    

意思是如果我做了费用，我可以用三月份重开的发票复印件作为附件处理

 你好      可以 。   暂时先这样来处理。 实际是因为发票不对 退出去了。   

对，实际是因为一月份业务人员网上选择转账单位错误，二月份予以退回，然后三月份重新转

 你好    那就这样来处理。 按我上面说的 

好的，那二月份发票日期因为是后面作废重开的，大于转账日期，而且跟单位名称也不一致要不要写一个说明，防止审计出现问题

 你好   那你最好是写一个情况说明   注明下才行的 

这样才能很好明白，然后让发票商家盖个章，老师你觉得这样可行吗

 你好  可以的。  只要让对方证明的话 。 

谢谢老师

 没事的。希望能帮到你  

我突然想，是让转错那个商家开证明，还是让正确的转账商家开证明

 你好  让正确的商家给你写    与你们实际发生的业务 是与这个商家发生的  就可以了。    都错误了 说明与错误的商家没有业务。 对方估计也不会给你开的 

好的，感谢