演示账套

Q

老师对方发票开错了，我这边也已经抵扣了但是还未做账，我要怎么来处理呢？谢谢

2021-03-01 16:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-01 16:53

你好，需要退回对方作废，你方做进项税额转出处理

快账用户3502 追问 2021-03-01 16:57

发票是1月份的，我这边需要给他开红字信息表是吗？在税控盘里面开就可以是不？

齐红老师解答 2021-03-01 16:59

你好，这边需要给他开红字信息表，是的

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:06

我想知道对我这个月报税有什么影响？谢谢

齐红老师解答 2021-03-01 17:07

你好，我这个月报2月份的税款是正常申报 4月份报3月份的时候，按正数发票减去负数发票之后的金额申报

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:09

我是购买方是不是应该加负数发票的金额才对哦？老师

齐红老师解答 2021-03-01 17:10

你好，购买方，是正数进项发票—负数进项发票，才是实际进项金额

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:15

账务上面做了进项转出，后面的进项按正常分录做就可以了是吗？老师

齐红老师解答 2021-03-01 17:16

你好，这个是进项税额负数，而不是进项税额转出的进项税额负数与进项税额转出不是一回事的

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:18

我开了红字信息表账务要怎么写分录哦？老师

齐红老师解答 2021-03-01 17:19

你好，开了红字信息表，暂时不需要做分录，是取得了进项负数发票才做相应分录的

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:21

对方会重新开票过来（税率开错了），也不需要做分录吗？

齐红老师解答 2021-03-01 17:25

你好，重新开票过来发票，才需要做相应分录的

快账用户3502 追问 2021-03-01 17:26

这个分录要怎么做？谢谢

齐红老师解答 2021-03-01 17:28

你好，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目这个分录的借贷方都是负数

你好，需要退回对方作废，你方做进项税额转出处理

2021-03-01

您好，不建议先行抵扣，建议取得发票后，再进行勾选抵扣为宜。

2021-01-04

你好，上个月你们是怎么做账的呢？麻烦发一下

2025-04-10

复印一份，把发票退回，收到正确的发票后附在凭证后边就是

2023-07-29

那么你们原分录红冲就行

2024-12-26

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