齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,需要退回对方作废,你方做进项税额转出处理
发票是1月份的,我这边需要给他开红字信息表是吗?在税控盘里面开就可以是不?
你好,这边需要给他开红字信息表,是的
我想知道对我这个月报税有什么影响?谢谢
你好,我这个月报2月份的税款是正常申报 4月份报3月份的时候,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
我是购买方是不是应该加负数发票的金额才对哦?老师
你好,购买方,是正数进项发票—负数进项发票,才是实际进项金额
账务上面做了进项转出,后面的进项按正常分录做就可以了是吗?老师
你好,这个是进项税额负数,而不是进项税额转出的 进项税额负数与 进项税额转出 不是一回事的
我开了红字信息表账务要怎么写分录哦?老师
你好,开了红字信息表,暂时不需要做分录,是取得了进项负数发票才做相应分录的
对方会重新开票过来(税率开错了),也不需要做分录吗?
你好,重新开票过来发票,才需要做相应分录的
这个分录要怎么做?谢谢
你好,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数
老师,去年公司开出去的专票,对方认证抵扣了,现在要作废重新开,对方已经填了红字发票信息表,我这边怎么处理,谢谢
老师对方发票开错了,我这边也已经抵扣了但是还未做账,我要怎么来处理呢?谢谢
上月发票开错了,对方没有抵扣,退回来了,但是我们增值税已经报了,这个怎么做账务处理?
老师,对方把我们的税号开错了,这边也入了账,后期会让对方开正确的发票,这个账务怎么处理,谢谢
老师,电子发票对方发票开错了,但是我方已抵扣了,这笔我这需要做什么处理
发票开错了?红字发票信息表怎样填
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老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
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发票是1月份的,我这边需要给他开红字信息表是吗?在税控盘里面开就可以是不?
你好,这边需要给他开红字信息表,是的
我想知道对我这个月报税有什么影响?谢谢
你好,我这个月报2月份的税款是正常申报 4月份报3月份的时候,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
我是购买方是不是应该加负数发票的金额才对哦?老师
你好,购买方,是正数进项发票—负数进项发票,才是实际进项金额
账务上面做了进项转出,后面的进项按正常分录做就可以了是吗?老师
你好,这个是进项税额负数,而不是进项税额转出的 进项税额负数与 进项税额转出 不是一回事的
我开了红字信息表账务要怎么写分录哦?老师
你好,开了红字信息表,暂时不需要做分录,是取得了进项负数发票才做相应分录的
对方会重新开票过来(税率开错了),也不需要做分录吗?
你好,重新开票过来发票,才需要做相应分录的
这个分录要怎么做?谢谢
你好,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数