老师对方发票开错了，我这边也已经抵扣了但是还未做账，我要怎么来处理呢？谢谢
你好，需要退回对方作废，你方做进项税额转出处理
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老师，去年公司开出去的专票，对方认证抵扣了，现在要作废重新开，对方已经填了红字发票信息表，我这边怎么处理，谢谢
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老师对方发票开错了，我这边也已经抵扣了但是还未做账，我要怎么来处理呢？谢谢
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上月发票开错了，对方没有抵扣，退回来了，但是我们增值税已经报了，这个怎么做账务处理？
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老师，对方把我们的税号开错了，这边也入了账，后期会让对方开正确的发票，这个账务怎么处理，谢谢
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老师，电子发票对方发票开错了，但是我方已抵扣了，这笔我这需要做什么处理
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请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
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甲控制乙，乙共同控制50%丁，丙是甲的联营企业，乙和丙关联关系， 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
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运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
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老师，我们是建筑公司，跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费，住宿费，记入工程施工一间接费，还过应付职工薪酬一褔利费不呢？我们一般都是工期在一个月左右，不会住项目上。
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硬件+嵌入式软件合并一个产品销售；硬件销售额 = 硬件成本 × （1 + 10%） 这个公式是税法规定的吗？主板委外加工，收回后企业自己录程序，再自已贴标包装等，后出售。所以软件成本是录程序的这个人工+自己开发的程序，没有进项，即征即退：软件销售收入*13%-软件销售收入*3%=实际退回的税？
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手，稍后给你参考答案
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一般征收13%混凝土销售公司，可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
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4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提，想换其他颜色，电子发票可以冲红么？会有记录影响二次销售么？
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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发票是1月份的，我这边需要给他开红字信息表是吗？在税控盘里面开就可以是不？
你好，这边需要给他开红字信息表，是的
我想知道对我这个月报税有什么影响？谢谢
你好，我这个月报2月份的税款是正常申报 4月份报3月份的时候，按正数发票减去负数发票之后的金额申报
我是购买方是不是应该加负数发票的金额才对哦？老师
你好，购买方，是正数进项发票—负数进项发票，才是实际进项金额
账务上面做了进项转出，后面的进项按正常分录做就可以了是吗？老师
你好，这个是进项税额负数，而不是进项税额转出的 进项税额负数与 进项税额转出 不是一回事的
我开了红字信息表账务要怎么写分录哦？老师
你好，开了红字信息表，暂时不需要做分录，是取得了进项负数发票才做相应分录的
对方会重新开票过来（税率开错了），也不需要做分录吗？
你好，重新开票过来发票，才需要做相应分录的
这个分录要怎么做？谢谢
你好，借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数