上月发票开错了，对方没有抵扣，退回来了，但是我们增值税已经报了，这个怎么做账务处理？
你好，你们单位开红字信息表，然后再开红字发票重新开就可以的
-
Q
上月发票开错了，对方没有抵扣，退回来了，但是我们增值税已经报了，这个怎么做账务处理？
-
Q
老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
-
Q
6月份开给对方的税票7月说开错了，对方退回我处，需要重新开具，我方增值税已经申报缴纳了，那我发票和账务，税务怎么处理
-
Q
老师您好，我们上个月开出的增值税专用发票，这个月对方退货了，发票我是不是得要回来？而且对方已经认证抵扣了，得怎么处理啊？
-
Q
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
热门问答 更多>
-
老师好，有个我个人问题想咨询下，我前年考会计中级职称三科都没过，今年考了两科，过了一门经济法刚60分，会计我明显感觉比去年理解上好了很多，而且做了550题刷了三遍，但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗？
-
老师，请问针对公司业务员工资比较高，交的个税比较高，怎么筹划这个？
-
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
-
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司，甲公司的出资可以作为成本支出吗？
-
店里闲钱拿来做了一点理财，借短期投资……某某产品，贷现金或银行存款。其中会产生一点费用，手续费和软件使用费，这个入到什么科目去？
-
老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是将早餐用餐人数/2来核算，因为早餐10块，午餐20
-
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
-
老师您好，当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛，老板说没有，结果现在问老板说10月有做电商平台，而且仔细一问说9月27日入驻电商平台，9月27到30日有几千块钱收入，那这9月的数据还要申报嘛
-
老师用私卡报销，发工资也用私卡有什么风险
-
老师：这个真假的,核定征收
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开的这个负数发票在这个月抵扣这个月的销售额。
那我需要做什么会计分录吗？
借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
我现在开的这个负数发票要给对方吗？
你好，自己留着就可以的，不需要给对方。
那个分录就是把之前上个月开票的金额原分录冲红是吧？我上个月票开错了，这个月开红字，也还得重新给他们开票，这一步怎么做分录？
对的是的，我上面的分录看到了吗？金额不变，把负数去掉。