上月发票开错了，对方没有抵扣，退回来了，但是我们增值税已经报了，这个怎么做账务处理？
你好，你们单位开红字信息表，然后再开红字发票重新开就可以的
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上月发票开错了，对方没有抵扣，退回来了，但是我们增值税已经报了，这个怎么做账务处理？
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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6月份开给对方的税票7月说开错了，对方退回我处，需要重新开具，我方增值税已经申报缴纳了，那我发票和账务，税务怎么处理
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老师您好，我们上个月开出的增值税专用发票，这个月对方退货了，发票我是不是得要回来？而且对方已经认证抵扣了，得怎么处理啊？
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老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
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开的这个负数发票在这个月抵扣这个月的销售额。
那我需要做什么会计分录吗？
借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
我现在开的这个负数发票要给对方吗？
你好，自己留着就可以的，不需要给对方。
那个分录就是把之前上个月开票的金额原分录冲红是吧？我上个月票开错了，这个月开红字，也还得重新给他们开票，这一步怎么做分录？
对的是的，我上面的分录看到了吗？金额不变，把负数去掉。