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Q

公对私转账怎么是最合理的

2021-03-01 22:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-01 22:45

您好可以以备用金转账

快账用户1411 追问 2021-03-01 22:47

今年1月份公对私转账，银行回单用途备注的是报销去年9月费的水果费，怎么样做1月份的账

齐红老师解答 2021-03-01 22:49

请问报销收到发票了吗

快账用户1411 追问 2021-03-01 22:49

然后这边原始凭证只有银行回单，没有发票

齐红老师解答 2021-03-01 22:51

那没有凭什么报销的？

快账用户1411 追问 2021-03-01 22:52

可以用手撕票替代发票吗

齐红老师解答 2021-03-01 22:53

可以用手撕定额票替代

快账用户1411 追问 2021-03-01 22:55

哦哦，比如报销费用是452，手撕票是500，多出8块，怎么办

齐红老师解答 2021-03-01 22:56

按照实际报销的452入账就好了

快账用户1411 追问 2021-03-01 22:59

哦哦，公对私转账，1月份银行回单用途那里写报销去年9月份的水果，这边款支付是今年1月份，可是跨年，做一月份的账怎么做

齐红老师解答 2021-03-01 23:00

金额不大直接计入管理费用科目就好了

快账用户1411 追问 2021-03-01 23:02

不用以前年度损益调整科目吗

齐红老师解答 2021-03-01 23:03

金额比较小不用以前年度损益调整科目

快账用户1411 追问 2021-03-01 23:03

哦哦，那一般超过多大的金额需要计入以前年度账单调整

齐红老师解答 2021-03-01 23:04

这个根据单位的重要性原则比如您单位收入一个亿三五万也不重要如果收入十万按三五万对您单位来说就重要了

您好可以以备用金转账

2021-03-01

你好，可以填写备用金。

2020-11-12

同学，你好，主要看用途，如果是借款，借其他应收款，贷银行存款

2021-10-09

您好比如以备用金借款发放工资分红等方式可以合理转账

2020-11-21

同学，你好分红，工资，报销

2022-05-20

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