您好,
借:利润分配-未分配
贷:应付职工

去年12月份的工资放到了今年1月份计提,现在审计调整要改回去年12月份,具体分录
你好老师,去年12月份计提工资的时候少了一个人的,1月发放工资,需要补计提这个人工资怎么做分录
12月份工资计提少了,1月份发工资怎么做分录
你好,去年的10-12月份累计折旧少计提了3000元怎么办?能在1月份补提吗?
老师/:coffee,小企业会计准则,2023年12月份的工资忘记计提了,2024年1月份可以补计提吗?补计提的话,会计分录怎么做?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
银行对账单是出纳月末或次月初要到银行去拿的吗
老师您好,麻烦问下,居民企业之间的投资分红是可以不交所得税是吧,那增值税需要交吗
老师,怎么好区分借方和贷方
老师,麻烦把社保最低档的各个保险的比例告诉我一下
老师,24年12月暂估入库原材料玉米5万元,26年收到原材料玉米发票8万元,这账务怎么处理?
朴老师,我公司是电商公司,云仓盘点确定赔付是以云仓的账面库存为基础,还是以我公司erp的账面库存为基础来盘点?
开票单价取整数,数量是小数点可以吗
请问,目前个税具体税率及速算扣除系数?
老师,24年12月暂估入库原材料5万元,26年收到发票8万元,这账务怎么处理?
老师还有一个就是 我在12月份没有成本票 为了少缴纳所得税 然后暂估了8万为了少交税 然后这个月 进来了98400 的发票 我怎么冲12月的分录 之前做的是 借 销售费用 -广告费8万袋 应付账款 暂估8万
先把暂估的8W冲掉,然后多的入当年就可以
冲掉后,还得做个正数8万?那个正数做管理费用或者销售费用,还是做到利润分配未分配呢? 还有就是我12月工资也少计提了几百块钱,这个是不是需要做到借方 利润分配未分配?因为跨年了
这个做到利润分配这个里面
那我做的暂估 冲后,正数怎么做 也是利润分配?
你说的是冲了暂估后,还要交企税吗
我意思 12月份暂估时 借 管理费用/销售费用 8万 贷 应付账款-暂估 8万 然后收到发票 我是 借 管理费用/销售费用-8万 贷 应付账款 -暂估-8万 然后正数 借 管理费用8万还是 利润分配-未分配利润 8万?
不是这样冲的
借:应付账款
贷:利润分配
然后再做正数
正数的话 是借什么贷什么?
我上面写的就是正数的分录
怎么做可以不让它动利润分配呢 不然后期税务局查又得写说明
反结账,反到12月去做账就可以
那我 12月份都申报报表了
如果现在做就要用利润分配,要不然就是会影响当期的利润
那就是2笔都要调整未分配利润 工资和暂估
是的是的,就是这样的