老师我的未分配利润的年初余额和期初余额本来就是7184.74 老师您好，如果录期初数据提示年初余额和期初余额不平衡，相差14369.48，请问怎么可以调平

老师，方便加你微信好咨询专业问题吗？麻烦微信号分享一下

老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行5。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？麻烦详细的会计分录指导一下，已经咨询几天，麻烦会计分录详细点

老师，如何掌握，财务报表填报和税务报送时，季度申报和年末申报时，资产负债表本期期末和上年年末余额，如何取什么期间。利润表本期金额和上期金额如何取什么期间，现金流量表和上期金额如何取什么期间？

差旅费报销有哪些制度规定，如何节约差旅费成本？

会计学堂2023年课程显示已过时，我还能看吗？要注意啥？

老师，法人过户车到公司需要交税吗？法人需要开发票给公司吗？具体账务处理涉及哪些？能一次性抵企业所得税吗

老师你好，A公司全资控股B公司，B公司准备注销，将资产，债权、债务转移到A公司，未分配利润科目余额如何处理

资产负债表日后调整事项和非调整事项分不清

总公司向分公司注资，都是独立核算，怎么账务处理

小规模纳税人的增值税和附加税怎么核算的呢