老师，你好，请问2021年1月份的税金及附加，什么时候计提，什么时候结转？

沉 着冷 静 得分 3。乙公司为居民企业，2024年度经营情况如下： (1)产品销售收入4000万元，出售固定资产收入50万元(净收益). (2)发生销售成本2600万元，缴纳增值税180万元，消费税及附加120万元。 (3)发生销售费用800万元(其中广告费650万元)，管理费用500万元(其中业务招待费50万元)，财务费用80万元。 (4)营业外支出60万元(其中通过公益性社会团体向贫困山区捐款40万元，支付税收滞纳金10万元). 要求：根据上述资料，分析回答下列小题。(20分)(1)计算该企业2024年度会计利润总额。(3分)(2)计算广告费纳税调整金额。(3分)(3)计算业务招待费纳税调整金额。(3分)(4)计算公益性捐赠支出纳税调整金额。(3分) (5)判断其他需要纳税调整的项目，并说明理由。(3分) (6)计算该企业2024年度应纳税所得额和应纳企业所得税额。(5分)

我有一个问题请教 就是我们有两个公司 都是有电商业务 但是采购回来的产品 两个公司卖 而且都是在电商平台卖 这个我要怎么做账呀 在财务怎么做 A公司采购 A公司平台 B公司平台一起买一样的产品

老师请问下，退税申报是不是一定要在每月申报期内进行申报完成？过了申报期还能申报出口退税申报吗？比如今天22号，还能报吗？

一般纳税人附加税是多少？

公司员工个人直接领了生育津贴，那公司需要帮其代申报个税吗？

老师一般纳税人公司和小规模公司销售公司使用过的车辆，开几个点的发票？

外省的工程开发票的时候需要获得跨区域事项编号，请问这种后期如果项目不进行或者放弃了，在系统里能不能作废？操作流程麻烦不？要不要去现场外省办理？都需要什么资料呢？

老师您好，外经证合适，但是开发票的时候开错了，发票是昨晚开的，今天我还能作废了重新开吗，有没有什么影响

老师您好，最近听视频号说，企业和企业之间借款，如果不还，是不是存在一个借款利息要交增值税的问题？我这里看到不理解，所以在这里问详细点？

老师，房地产开发商卖房什么时候确定收入