老师，我12月份计提所得税1.5万，贷，应交税费—所得税1.5万，但是申报的时候按照按照错误的申报表实际缴税2万，后来我更正申报，但是款已经扣了，我在一月份做账的时候，就做了，借应交税费1.5，贷，银行1.5，但是2月份税务给我退回0.5，2月份我该如何做账？还是不用做账这0.5？
您好 借：银行存款 贷：应交税费
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老师，你好 是这样的。增值税申报错误，并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在，已经收到退回的增值税，应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误，扣款成功后，税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账？会计科目应该怎么做？我们是小规模的。谢谢
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老师，现在需要报7-9月份所得税，那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税，做这样一笔分录呢，借所得税费用，贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税，贷银行存款，是这样吗，但是现在是预交，也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
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老师，我12月份计提所得税1.5万，贷，应交税费—所得税1.5万，但是申报的时候按照按照错误的申报表实际缴税2万，后来我更正申报，但是款已经扣了，我在一月份做账的时候，就做了，借应交税费1.5，贷，银行1.5，但是2月份税务给我退回0.5，2月份我该如何做账？还是不用做账这0.5？
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老师您好，我想咨询一下，我2月份报1月份的个税时需缴纳1月份个人所得税3.74元，后面发现错了，做了更正申报。实际应扣个税为3.11元，但是银行已经按照之前的金额扣了个税，多扣的没有退回来，现在这种情况怎么处理
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老师你好，有一个问题请教一下，公账户有余额，但从财务报表数据来看利润是亏损状态，应付还欠着股东的钱，这种情况需要怎么处理
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这个应交税费没有余额啊？我一月份做账的就是按照正确的做了，就是一月份出现未达了
我可不可以把2月份收到的退费回单直接附在1月份的凭证后面？
那您银行存款余额金额正确的么
1月份，账是对的，银行多扣了，二月份这个钱退回来了
如果银行存款金额正确的 那就可以把2月份收到的退费回单直接附在1月份的凭证后面
嗯，就是我2月份收到这笔钱不用处理，对吧
是的 2月份收到这笔钱不用处理