演示账套

Q

老师，请问我企业是建安业一般纳税人，给某企业施工开出专票为100万，只开了点材料费发票，人工费未开发票，材料费和人工费的比例为多少为合理？

2021-03-04 19:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-04 19:46

您好材料一般60%左右人工费30%左右

快账用户8573 追问 2021-03-04 19:46

老师，是含税收入的60%和30%么

齐红老师解答 2021-03-04 19:47

不是的是成本的60%和30%

快账用户8573 追问 2021-03-04 19:48

哦，剩下的10%是什么费用呢

齐红老师解答 2021-03-04 19:48

机械使用费其他费用

快账用户8573 追问 2021-03-04 19:50

老师，其他费用和机械使用费也得有正规发票？如果人工费暂时开不出来，有什么风险么

齐红老师解答 2021-03-04 19:51

其他费用和机械使用费也得有正规发票人工费暂时开不出来自己单位没有员工么

快账用户8573 追问 2021-03-04 19:56

别的个人挂靠到我们公司呢？或我们单位有员工直接进成本可以？自己单位有员工，可以不用上税局代开人工费发票？

齐红老师解答 2021-03-04 19:57

自己单位有员工，可以不用上税局代开人工费发票自己单位有员工直接进成本别的个人要代开劳务费发票入账

快账用户8573 追问 2021-03-04 20:01

老师，上税局代开劳务费的期限有规定么，就是不超过什么时间

齐红老师解答 2021-03-04 20:02

一般是发生业务的当年就要开具

快账用户8573 追问 2021-03-04 20:05

老师，发票是去年8月开的，那在去年12月31日前要把代开劳务费的发票开出来，是这样么，

齐红老师解答 2021-03-04 20:06

是的这样理解正确的

快账用户8573 追问 2021-03-04 20:07

谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-04 20:07

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好材料一般60%左右人工费30%左右

2021-03-04

你好，材料40%。人工40%,机械费20%，料工一般55开。同行业也是如此，因为现在工价高

2021-11-20

提供了100万的票给我们，那企业所得税不需要扣

2021-08-22

同学您好，具体多少进项，这没有具体的规定，具体看您工程的实际情况是的，所得税是查账征收的话，还是看多少成本的

2021-03-06

你好，包工包料的，直接开工程的发票就可以了，建筑服务*xx工程

2022-07-21

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