老师，以前外账没有做银行明细，公司有像银行贷款，收到款的时候也没有做（借银行存款，贷长期借款）的分录，我现在做内账每个月要做银行流水明细，那每个月的还贷款我是这样做的分录（借长期贷款，贷银行存款）应该怎么补这个长期借款的分录，不做之前收到贷款的分录的话，现在银行余额就对不上，该怎样调整了
你好，按剩余部分补做这一块儿就可以。
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老师，帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款，老板想作为实收资本入账，利息老板承担 银行把钱借给公司 借：银行存款 贷：长期借款 借：其他应收款—老板 贷：长期借款 然后做预付款打出去的 借：预付账款 贷：银行存款 然后发生退款 借：银行存款 贷：预付账款 怎么做成老板的实收资本啊，我不会做分录了
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老师，之前收到得预收款租金，我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款－房租费 10000 现在我要退还房租，做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 －10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
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请问老师，老板手中有家公司之前一直未经营，刚好老板有一亲戚需要一个新账户向银行申请贷款，老板便在该公司未经营期间将公司账户借给其亲戚向银行申请贷款，银行发贷款后将钱打款到公司账户上，该亲戚直接将这笔贷款的钱从公司账户转账到其债务人账户进行还款，同时每月打钱进公司账户还贷款，分录可不可以这么做？①银行发贷款，借：银行存款 贷：长期借款。②该亲戚用贷款偿还其个人债务，借：其他应收款 贷：银行存款。 ③亲戚转钱进公司账户，借：银行存款 贷：其他应收款。④银行收回贷款，借：长期借款 贷：银行存款。不知这么做账行不行，然后还有以上走账中，其他应收款科目的二级科目应该用那个？
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老师，以前外账没有做银行明细，公司有像银行贷款，收到款的时候也没有做（借银行存款，贷长期借款）的分录，我现在做内账每个月要做银行流水明细，那每个月的还贷款我是这样做的分录（借长期贷款，贷银行存款）应该怎么补这个长期借款的分录，不做之前收到贷款的分录的话，现在银行余额就对不上，该怎样调整了
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老师，现在是这样 1、我们公司买了一辆车，是贷款的，我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户，我们这个算长期借款，因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户，他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢？是先借：银行存款90万贷：长期借款90万 付车款时同事收到发票 借：固定资产90万贷：银行存款90万 每月还银行贷款时 借：长期借款5万 贷：银行存款5万 是这样吗？那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
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我刚增加了一个社保人员，我等多长时间可以补交社保
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那这样补做分录：借银行存款，贷长期借款的话，银行存款余额不是对不上了吗
你好！你贷款支出去的话也要补做的。
是企业像银行贷款，收到贷款的时候之前会计没有做分录，现在就是每个月银行会固定从对公账号扣还贷款
你好！贷款后你们对外支出了吧？所有的支出都做账务处理了吗？
以前他们只有外账记账公司处理的，记账公司没有做应收应付和银行流水明细的
你好，你想核对上的话必须所有的支出都补上。
我是现在接手做内账的，这笔几年前的贷款我该怎样补了？现在银行每个月都会自动从对公账号扣还贷款
你好，这样的话你直接进财务费用贷放银行。这样不用补之前的长期贷款了
每个月都还14万多的贷款，都借：财务费用-利息支出吗？
每个月利息支出都有8千多
你好，如果不想这样按规定你需要把和贷款相关的支出都补做上才可以。
我上个月刚接手的，我也不知道这几年的支出啊，所以我从1月的账开始做，银行流水都是从银行系统拉出的初始余额，应收应付也是进销存系统里拉的初始余额，以前老板娘只做了进销存，没有做内账的
以前外账做的银行每个月扣的还贷款都借记到股东名下应付款
老师，如果把这个还贷款的金额借财务费用的话，后期全结转到利润分配了，那这个利润完全无法核算准确性了啊？
你好！这样的话就按我最上面说的计入当期的财务费用。
计入财务费用的话，每个月的这个未分配利润就不对了啊？老板每个月要我核算盈亏啊
你好，这样的话你需要知道与贷款相关的支出不然你没法补齐银行余额。
银行余额的话我是直接从1月建账，从系统导出来的初始余额，之前银行收到的贷款我就不管他了
你好！但是还款你怎么做？借方你做什么科目这个科目会越来越大。
之前外账是直接借其他应付-法人，如果借长期借款的话，有没有什么办法平掉这个长期借款了，转入长期待摊之类的
你好！还款的时候就冲这个借款吧。