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Q

上个月抵扣了的增值税发票，现在要转出来补税怎么操作

2021-03-05 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-05 15:21

你好，具体是什么原因导致的需要做转出处理呢

快账用户4462 追问 2021-03-05 15:24

那张票不能用

快账用户4462 追问 2021-03-05 15:24

现在要去转出来补税

齐红老师解答 2021-03-05 15:26

你好，能具体说明一下不能用的原因吗

快账用户4462 追问 2021-03-05 17:45

再问另个问题。一间公司是9%税率的。有次把发票开成3%的了。而且过月了申报表显示这次3%的简易征收了。要怎么处理？

齐红老师解答 2021-03-05 17:46

你好，需要把错误税率的发票申请红冲，然后开具正确税率的发票

快账用户4462 追问 2021-03-05 18:15

那这个月增值税那里显示简易征收怎么办？现在冲红那错误税率3%的，下月增值税申报表那里又是怎样情况？

快账用户4462 追问 2021-03-05 18:17

第一问题发票不能用的原因就是发票开错了

齐红老师解答 2021-03-05 19:17

你好，需要把错误税率的发票申请红冲，然后开具正确税率的发票那这个月增值税那里显示简易征收，下个月简易征收收入填写负数就是了

快账用户4462 追问 2021-03-05 19:18

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-03-05 19:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，具体是什么原因导致的需要做转出处理呢

2021-03-05

进项转出在20行里面填写的，你可以撤销的，在电子税务局里面可以撤销退税勾去啊。

2024-01-11

你好，是什么原因导致需要做转出处理呢？

2023-10-19

您好，对的，这样的话，就是要勾选7万的进项

2023-10-19

同学你好，退税勾选做成抵扣勾选，已经申报了，在申报期内可以作废申报，取消统计确认。再取消抵扣勾选。重新选择退税勾选。不是作进项税额转出。

2024-07-10

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