演示账套

你好，老师，请问一下公司几个门店，想独立核算，但是目前只有管家婆软件，如果我要重新建账套做财务板块的话，我可不可以建一个账套，所有涉及的科目按辅助核算，按门店来辅助核算。但是门店每天都有营业流水，都是月底交单过来，我怎么做这个每个门店的账务，不知道怎么操作，老师可不可给我点思路

2021-03-05 15:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-05 17:06

你好，同学。可以这样辅助核算分别处理或者你可以每个门店独立建帐，后面报表合并

快账用户2221 追问 2021-03-05 17:19

但是门店的库存都是总仓调货过去的，这一块怎么处理啊

齐红老师解答 2021-03-05 17:37

这个调过去的话，你这边如果说没有分开建账，但是你每个门店的仓库要分别处理啊，直接就借，库存商品～调入方贷，库存商品～调出方

快账用户2221 追问 2021-03-05 21:19

老师，每个门店有自己的库存，这个要不要再库存商品设明细科目啊，如果不分开建账，是不是所有科目都要设置辅助核算

齐红老师解答 2021-03-05 23:12

库存商品你要么设明细账，要么设项目辅助核算，反正是要分开处理的。

快账用户2221 追问 2021-03-06 07:07

老师还在嘛，如果我做一套账。库存商品结转成本的时候，我是像你说的库存商品-调入方-*门店，库存商品-调出方—*门店，它结转成本的时候怎么结转的，不太懂

齐红老师解答 2021-03-06 08:15

那么对呢，就是借主营业务成本～门店，贷，库存商品各门店。

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