你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
税务局核实我们增值税收入和所得税收入为什么不一致?差额刚好是增值税申报表中销售额。过去一年只有两笔收人,一笔是主营业务销售,一笔是固定资产清理,营业外收入,现在不知道问题到底出在哪里?为什么税局会显示少技收入
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师你好,公司出售汽车,开给对方的是普通发票,做账通过固定资产清理科目,申报增值税报表附表一时把这个开票数报了,主表的销售额也包含出售汽车开的发票,我想问一下,账上主营业务收入总额跟增值税主表上的销售总额不一致,这样做对吗
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
这样,我明白了,我报表填制的是没有问题的是吧。
没问题,你这里的处理