老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢？要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗？我不知道该怎么办了，分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢？老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢

老师，我单位有一员工6月30号离职，我现在做账7月10号发工资，发的是6月份的工资吗？怎么做分录？ 我7月10号交社保交的是7月份的社保，其它应收款-养老 没有离职员工的，这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等，不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗？

老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢？要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗？我不知道该怎么办了，分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢？老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢

老师，有这么一个情况就是公司员工旷工一个多月都之后又来公司上班几天就离职了，但是公司这两个月帮交了社保，公司这边打算把帮交的这两个月的个人和单位部分的社保都从工资扣回来，但是工资不够扣，打比方个人和单位部分社保共2000（个人600，单位1400），但是他应发工资是800，其他扣款120，社保扣款2000，计提工资的时候我是按800计提了，到发放的时候我借：应付职工薪酬 贷：？，这个账务处理是怎么做呢？还有就是工资表的实发金额我是要做负数吗？还是0呢？

我们是人力资源公司，给对方建筑公司代发工资社保等，但是这个月我们开票后，他们不经过我们账户了，用他们的农民工专户发工资了，只把管理费用和单位社保部分转来了（单独开的一张发票），个税让员工自己转到我们公司账户上，这个分录应该怎么做呢？求解答感谢老师，一定请看清问题谢谢

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！