用金蝶做账，怎么检查资产负债表，利润表，收支明细表等报表平不平

老师，你好。我们是过账，结转损益，再过账，然后就出报表了

那就没问题的，放心吧

因为总账套和分账套。我不清楚总账套是多久结账，但是我分账套每个月都这样做的。我的分账套，没结过账……总账套和分账套的意思是，分开做凭证，然后最后分账套的凭证，导到总账里面，出一个总账报表，分账套也要各出一份报表

这样做是没问题的吗？老师。我有点担心，第一次做，好害怕哪个步骤没做到

一个账套不可以吗，一个账套多简单

没办法，有要求的

嗯，那可以问一下软件服务厂家，他们是最清楚的

我觉得是我做错了

嗯嗯最好问一下厂家，帮你怎么操作的告诉他们，我感觉你这样做容易出问题

应该是我在做12月账的时候，没有结转损益，直接做的，导致12月负债表没平，然后就导致了一月二月期初数据不平

这个怎么调整啊，老师

您好，要返回去，然后结转损益

老师，我是不是要点击反过账，然后重新过账，结转损益，再过账

然后再出报表