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Q

小规模纳税人无票收入填在哪里？

2021-03-08 16:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-08 16:09

你好！直接填写申报表主表第一行

快账用户4986 追问 2021-03-08 16:21

假设季度开专票10万，开普票8万无票收入7万。这7万无票收入是不是要填入小微企业免税销售额里面？

齐红老师解答 2021-03-08 16:25

你好！是的，这样直接填写在免税金额里面，未达起征点

快账用户4986 追问 2021-03-08 16:26

如果达到起征点，普票也要交税。专票普票无票都需要填写在第一行对吗？

齐红老师解答 2021-03-08 16:28

你好！只缴纳专票部分

快账用户4986 追问 2021-03-08 16:32

季度超过30万专票不用交税吗？不是吧

齐红老师解答 2021-03-08 16:34

你好！专票不享受这政策，开多少交多少，普票享受30以内免交

快账用户4986 追问 2021-03-08 16:43

举例啊老师，专票15万不含税普票20万无票5万是不是这40万（专+普+无票）都要填写在第一行！

齐红老师解答 2021-03-08 16:47

你好！这样的话都需要交税了。

快账用户4986 追问 2021-03-08 16:48

40万是填在第一行吗

齐红老师解答 2021-03-08 16:52

你好！是的，都填写在第一行

好，和你的普票一样，填写的季度45万在第十栏里面，超过的在第一栏和第三栏。

2022-02-16

你好！直接填写申报表主表第一行

2021-03-08

如果不超过45万的，在第十栏里面填写。

2021-07-14

先换算为不含税收入，合并普票收入填报

2023-10-15

您好，专票交税填1行，普票免税填10、12行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-01-14

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