借应付职工薪酬借管理费用负数。

老师,请教个问题就是我们1月份工资表里人事把单位承担社保部分多加了,导致做2月份账务处理时2月实际扣款时金额不一致比工资表里少,这个会计分录怎么做呀?
老师 1月份省社保按新的基数调了 市社保还是按的老的基数 我交社保做账的时候按照实际交的做的 人事做工资表按照最新基数算的个人承担部分 导致我其他应收款—社保不平 该怎么处理
老师请问一下:有一个员工社保基数本年度有调整2月做工资时把补扣一月份社保部分放在了应发前面导致2月份个税申报表应发不对但是社保扣款个税是对的可不可以仔下个月做工资时应发多做这部分社保扣款也多做这部分这样也不影响实际发放数据同时也在次月补申报了那部分应发
老师您好,我们公司接了一个林草局的草原改良的活,主要就是用农业拖拉机播种机,播种草种。因为活有点多,我们公司自己的人手不够,我们又雇佣了一部分连人带机器,请问这样子我们还能免增值税和企业所得税吗?
新办企业再网上如何设置申报个税的密码,自然人扣缴端
老师你好!一般纳税人,把厂房对外出租,税率是多少
发票直接开工艺品可以吗?
老师,小规模开出去的专票, 分录是不是,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 是不是这样啊?
老师,手机在哪可以实训操作
老师您好,满多大年龄可以注册营业执照啊
老师,我们公司用别人的公司中标,账务怎么处理,我公司为实际做项目的,那么成本应该开在哪个公司,后期的收入会打在中标的公司,那我们公司怎么拿到这笔收入
研发费用怎么归集才不会出错?
老师,请问留抵税放在哪个会计科目
如果是在2月份做账时实际社保扣款出来后才发现的,那部分差异我直接做贷方 应付职工薪酬~单位社保部门就可以是吧?
你好 是的 可以这么做的
等确认人事那边放在3月份工资调整时,我在处理3月账务时借方 销售费用红冲,借方应付职工薪酬~单位社保部分,我这个对不对
你好 可以的 可以的
老师 出现这种情况正常的分录应该怎么做呀,我第一次接触账务头次遇到这种情况有点懵
就是直接红冲就是啦,你多计提了红冲多计提的不就可以,或者是下个月少计提啊。