演示账套

您好，老师，我新来一家公司，这家公司刚买回一个十年的老公司。1月底买过来的，原公司只把1月原始凭证和1月对账单发还给我们了。我要的2020年12月科目余额表，发现往来款，库存商品，原材料都不平，我现在该怎么办呢？

2021-03-09 07:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-09 07:12

你好，根据你的描述，这个存货是有问题的，你先把银行存款和现金核对清楚，然后核对存货，最后核对往来款，差额部分放到未分配利润里面

快账用户9731 追问 2021-03-09 07:29

老师，我自己调吗？1月份凭证也得我做吗？怎么具体一一核对呢？我这只有科目余额表

齐红老师解答 2021-03-09 07:31

是的，自己调整的。那个1月份的凭证你们没有数据，就没有办法做了。你需要用银行对账单跟科目余额表来核对的

快账用户9731 追问 2021-03-09 07:36

我自己调整没有风险吗？因为我是3月份入职的，这些事情是我来公司前发生的，我不想承担这些责任，而且如何帮到公司。我该怎么做，把凭证邮寄给卖给我们的公司，让他们把1月份账做完吗？然后那些余额呢，让他们调吗？还有我们得把之前凭证都要回来吧？

齐红老师解答 2021-03-09 07:39

你好，这个最好不要自己调整，后期如果有问题，你也是有责任的。这个建议让对方把帐做清楚了再交给你

快账用户9731 追问 2021-03-09 07:49

那1月份原始凭证给他们了，他们不给我怎么办。原来的凭证都在他们那，我们有风险吗？

齐红老师解答 2021-03-09 09:02

你好，这个要向对方要啊。不给你的话，可以报警的。

快账用户9731 追问 2021-03-09 09:02

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-09 09:06

不客气亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d

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