您好， 老师 ，我新来一家公司，这家公司刚买回一个十年的老公司。1月底买过来的，原公司只把1月原始凭证和1月对账单发还给我们了。我要的2020年12月科目余额表，发现往来款，库存商品，原材料都不平 ，我现在该怎么办呢？
你好，根据你的描述，这个存货是有问题的，你先把银行存款和现金核对清楚，然后核对存货，最后核对往来款，差额部分放到未分配利润里面
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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您好， 老师 ，我新来一家公司，这家公司刚买回一个十年的老公司。1月底买过来的，原公司只把1月原始凭证和1月对账单发还给我们了。我要的2020年12月科目余额表，发现往来款，库存商品，原材料都不平 ，我现在该怎么办呢？
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我们老板从中介买了一个小公司，小公司给出的科目余额表是去年12月31号的，当时银行存款余额有100块，买入后中介把原来公司银行清户了，当时只剩10块了，10块取出来都给我们老板了，现在问题来了，中间的差额90块是对方取走的，他们没有做账，那我现在如何做这90块的账，注：对方单位取走90块的银行回单没有给我们，他们也没有做账，谢谢
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老师你好：11月底我已经扎完账了，现在有新股东入驻 在12月1日接手，他们的思路就是期初的库存原材料和周转材料算新公司借老公司的款，但是库存商品不算，但这部分库存商品卖出去的钱又做为新公司向老公司的借款；后期收的钱 若是收的前期的欠款 在12月用作新公司支出的算新公司借老公司的，若是用作替老公司还账的就不算新公司借支，12月完了 现在让我做汇总，新老公司的往来账，我从哪里下手做，数据提取是从科目余额表还是明细账？
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老师们，我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账，前期也与老板核对过，发过询证函，但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致，我来公司近1个月，发现会计做账的数据错误乱账比较多，主要是数据错误或者科目挂错，所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里，最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样，供应商给我们的是审计事务所发的询证函，我公司老板说可能后期与这家供应商打官司，我的问题是，我现在还需要为我公司做些什么准备呢？
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老师，确实没读懂这个题，在确保最低现金余额1000的情况下，仍短缺6000，怎么实际现金短缺就是5000呢，麻烦老师解答一下，确实没理解
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请问老师，我司实际销售的是产成品，对于我司来说就是产成品，但是客户让开发票开成半成品，对我司有什么影响吗？
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麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
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老师在哪里能查到退税的金额
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分录不会找借/贷方向
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技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”，那么入账的话是进无形资产吗？
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老师 ，我自己调吗？1月份凭证也得我做吗？怎么具体一一核对呢？我这只有科目余额表
是的，自己调整的。那个1月份的凭证你们没有数据，就没有办法做了。你需要用银行对账单跟科目余额表来核对的
我自己调整没有风险吗？因为我是3月份入职的，这些事情是我来公司前发生的，我不想承担这些责任，而且如何帮到公司。我该怎么做，把凭证邮寄给卖给我们的公司，让他们把1月份账做完吗？然后那些余额呢，让他们调吗？还有我们得把之前凭证都要回来吧？
你好，这个最好不要自己调整，后期如果有问题，你也是有责任的。 这个建议让对方把帐做清楚了再交给你
那1月份原始凭证给他们了，他们不给我怎么办。原来的凭证都在他们那，我们有风险吗？
你好，这个要向对方要啊。不给你的话，可以报警的。
好的，谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d