你好老师，请问一下计算个税公司给员工发的取暖费要不要在计算基数中减掉呀？

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• 房租一般是直接做损益费用吗，不用放成本吧，一般入什么科目

• 老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报

• 小规模纳税人，本季度有利润，本年累计是亏损，本季度需要缴纳所得税吗？

• 老师，我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 （资产负债表的负债+所有者权益）比 资产多了6586.35元！！因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税（收入:万，税6586.35元）！！第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了！故4月做账时， 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证，故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗？而且现在6月结账后，每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元，

• 老师好，不结转增值税，直接缴纳，借：应交税费-未交增值税贷：银行存款，可以这么处理吗？

• 老师您好，更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费

• 固定资产一次性扣除，2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗？

• 老师：我们公司使用了残疾人，现在申报残疾经费要去残联核实，请问需要带上什么资料？

• 线上卖货，收款方式线上，挂的预收款，线上买家5个需要票开了5张票9000元，，可以填一张凭证？不要每一个发票填一张凭证吗？

• 请问老师，幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利？