老师你好，我们公司三年前筹建期有三百万左右从公户出，没有开发票，一直挂在预付账款，现确定没有发票了，请问今年汇算清缴要怎么调整？现在还没有账务处理，今年调整来的及吗？

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• 计提工资，缴纳了个税，工资没发，应该怎么做账务处理

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• 老师，善意取得的不当得利，已经转给第三人，还要承担什么责任吗

• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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