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Q

老师建筑挂靠项目收多少企业所得税

2021-03-10 11:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-10 11:44

您好我这边收了管理费就不收企业所得税了只是项目异地预缴然后对于提供成本发票

快账用户6603 追问 2021-03-10 11:47

一般管理费收多少个点，成本发票的进项全额返吗，需要提供成本发票才能返吗

齐红老师解答 2021-03-10 11:48

我这边是按2.8%收取成本发票的进项抵自己单位需要缴纳的销项税额啊

快账用户6603 追问 2021-03-10 11:52

挂靠的项目，挂靠人提供成本发票都是专票，能抵扣的进项税是不是得返给挂靠人

齐红老师解答 2021-03-10 11:53

那您开具了销售发票对应也需要进项发票抵扣啊

快账用户6603 追问 2021-03-10 11:55

我知道，因为跟挂靠人结算的按全额税收算得，他开回进项发票，抵扣了部分税就等于是少缴了增值税，抵扣的部分不是应该要返给挂靠人吗

齐红老师解答 2021-03-10 11:56

挂靠人结算的按全额税收算就是结算的时候计算了全部的销项税额？

快账用户6603 追问 2021-03-10 12:00

是的按全部销项税算

齐红老师解答 2021-03-10 12:00

那抵扣的部分是应该要返给挂靠人

快账用户6603 追问 2021-03-10 12:14

老师管理费那么低，都没什么利润

齐红老师解答 2021-03-10 12:14

还低么？税费都是各自承担啊不低了呢

您好我这边收了管理费就不收企业所得税了只是项目异地预缴然后对于提供成本发票

2021-03-10

你好，企业所得税的吗？根据利润来。根据工程款他给你提供的发票然后你看一下你的所得税税率

2023-11-02

同学你好，建筑工程企业所得税负率大概是1.5%-4%之间，收2%的企业所得税，也算合理。

2020-09-26

这个看你们与被挂靠方的谈判结果。因为以被挂靠方开展业务，被挂靠方纳税，9%的增值税，25%的企业所得税

2020-09-25

你好，可以根据他项目利润➕你总体利润

2023-10-07

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