演示账套

增值税抵扣勾选系统里发现一张17年的增值税专票未购选，17年入账了。我现在能抵扣吗？账怎么做，申报税进项税怎么填呢？

2021-03-10 17:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-10 17:04

可以，做借进项税额，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润金额大吗，不大可以直接做借进项税额，借xx负数，你看你之前做啥

快账用户5814 追问 2021-03-10 18:17

金额不大，借进项税，贷什么呢？

快账用户5814 追问 2021-03-10 18:20

之前会计做的借管理费用借进项税带现金

快账用户5814 追问 2021-03-10 18:21

贷：库存现金

齐红老师解答 2021-03-10 18:30

你看之前不含税做啥，这个就借xx负数

可以，做借进项税额，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润金额大吗，不大可以直接做借进项税额，借xx负数，你看你之前做啥

2021-03-10

你没有勾选，但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

2025-03-07

你好，账上直接价税合计做借管理费用，贷银行存款。可以

2021-01-07

真是抱歉，这种情况我没遇到过，最好还是和当地税务打电话确认一下

2022-09-13

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废你是在勾选平台里面勾选发票的吗。

2023-07-03

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