老师，你好，我想问一下做会计分录时，确认收入和结转成本可以做在一张凭证上吗？

为什么？是销售收入做一张凭证，然后再接着结转成本再做一张凭证吗？

你好！因为有的软件，多借多贷会引起计算错误。

其实是可以这样做，只不过是最好分开做是吗？

你好！是的。所以说可以做，只是不建议

之前公司没有账，现在我按照银行存款还有存货现金作为期初数据建账套，然后借贷不平用利润分配来调，请问后面我要怎么把利润分配调成准确的呢？

你好！这个调不了，之后的都只能以这个为基础，你想要精确点也只能说以后期间的可以算准。

就是说以后利润分配把最开始调整这个虚拟的数减掉也是可以的是吗？

你好！计算的时候减掉就是后面期间的利润了。

老师，我想问一下，我现在按2月底的银行存款建账，之前的同事没有做账，然后2月份付供应商的款多付3月份退回来了，我要怎么做账呢？

你好！对于之前的业务的数据，调节的时候都计入营业外收支。

需要调节之前的业务，一律都用营业外收支吗？像我现在这种情况不能计入其他应收款吗？

你好！你入其他应收款，贷方入什么呢？

那我需要调节以前的业务都用营业外收入来调，另外我们公司很多销售都不开票不缴纳税款的，那样我收款做账的时候还需要贷：应交税费应该增值税吗？

你好！在税务上是要确认收入和税费的。

如果是内账的就可以按实际来做账是吗？

你好！是的。就是这个意思。

好的，谢谢老师