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老师，一家单位去年给我开了专票，今年给我红冲了，进项我去年就已经认证了，今年我申报的时候是不是把进项转出，填写在：红字专用发票信息表注明的进项税额那一行

老师，一家单位去年给我开了专票，今年给我红冲了，进项我去年就已经认证了，今年我申报的时候是不是把进项转出，填写在：红字专用发票信息表注明的进项税额那一行

2021-03-11 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-11 10:06

您好申报的时候是把进项转出，填写在：红字专用发票信息表注明的进项税额那一行

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:07

谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-11 10:07

红字发票信息表是您填开的吧

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:39

老师，这个问题比较复杂，就是对方给我开了专票，但是这张专票金额开大了（本来只需要开10000元，结果开成了15000元）当月我就认证了，多出来的5000的进项我也转出来了，今年他说他们公司的管理员要求他们不能开专票，必须把这张15000元红冲了。但是我现在申报这张红冲票的进项转出，填写金额必须是发票上的金额，但是去年多开的5000的进项我应该怎么拿回来呢

齐红老师解答 2021-03-11 10:42

多出来的5000的进项你自己直接填表进项税额转出了？

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:44

是的，填写在23行转出

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:44

认证是按照15000来认证的

齐红老师解答 2021-03-11 10:54

那当时有没有跟对方联系让对方开具红字发票冲销多的金额？

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:55

他当时给我开的15000，红冲也是15000

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:56

只是我当时转出了多开金额的进项

齐红老师解答 2021-03-11 10:57

那您要去更正当月的申报表不做转出

快账用户8154 追问 2021-03-11 10:59

老师，还有别的方法吗

齐红老师解答 2021-03-11 11:09

没有的因为您当期不应直接做转出的

快账用户8154 追问 2021-03-11 11:20

谢谢老师

快账用户8154 追问 2021-03-11 11:20

谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-11 12:34

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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