收到供应商返利或促销费等费用补贴，开的蓝字发票，应怎么做分录

开的蓝字服务费

那那是增加应付账款 不是返利啊

是预付账款，我们是先付款后到货，但对应科目记什么。有返利，也有补贴促销费等，你是说补贴促销费直接挂往来，我觉得我们付出时做费用，等补回再冲费用更合理。这些返利费用补贴只回到我们的预存户，不会回到我们的银行存款账户的

补贴的话 是对方开具红字发票 促销费用是对方开具蓝字发票 请问是谁给谁的补贴？

我们先付给超市，超市给我们开蓝字发票。这个没问题，而后供应商再给我们补，但只返到我们在供应商的订货预存账户，我们再给供应商开蓝字发票

如果返利的话 是供应商给您单位开具红字发票冲减 不是您单位开具蓝字发票 这个做法就不对

返利不开票，我直接做营业外收入，对吧。费用我们给供应商开票，我做，借：预付，贷：收入，客服给我们开票，我做：借：销售费用贷：应收

客服开票的时候贷方应该是预付账款 不应该是应收吧

不对，我们给客户供货，记的是应收，客户直接货款扣费，给我们开票，我们也直接记应收减少

是客服给您开的促销服务费发票 对么？

对的，老师