请问公司年底有利润，结转时除了提取盈余公积还有什么，需要做哪些凭证，税需要计提哪些

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• 老师公司原来没有人员，社保今天增加的人，还没审核通过了，明天再申报社保可以吗

• 公司把厂房租一部分给客户，收的水电费入其它业务收入，那我结转成本时凭证怎么做？

• 老师:如果线上平台已经收款，但是销售系统里面没有做销售，例如银行收款线上平台5月销售143.68 元，6月销售1490.53，8月份才做销售下账，这边分录怎么做？

• 老师，请问一下取得进项发票抵扣有要求吗？比如我这个月开了免税的销售发票，那我能勾选当月取得的进项发票吗？

• 老师职工互助医疗保险，申报个税不能抵扣？

• 老师，在职员工意外离世，公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗？要申报个税免税吗

• 你好朴老师，有一个员工6月辞职，6月工资暂时未发，按公司规定，6月工资是在7月发的，然后8月申报个税，那么8月申报个税时，该员工工资写0，是吗？那么到9月申报个税的时候，该员工仍然未发工资的，那么需要改为非正常状态吗

• 老师有推荐的人事软件吗

• 之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款

• 老师，在资产负债表里面存货里面，在产品科目里怎么会有负数？我是哪里做错了还是怎么样？