演示账套

Q

去年奖金计提多了三十多万，汇算清缴还没做，应该怎么做账？

2021-03-15 19:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-15 19:10

借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润

快账用户1069 追问 2021-03-15 19:13

请问老师，报表要做调整吗

齐红老师解答 2021-03-15 19:13

你汇算清缴纳税调增，职工薪酬表

快账用户1069 追问 2021-03-15 19:14

财务报表不用调整期初吗？勾稽关系会不会有问题？

齐红老师解答 2021-03-15 20:59

会出问题，可以不用调，理论处理调资产负债表应付职工薪酬和未分配利润年初和上年利润表减掉管理费用，上面资产负债表期末应付职工薪酬调减，未分配利润调增，这样还不如反结帐处理算了财务软件做账话，反结帐直接冲回还方便点

快账用户1069 追问 2021-03-15 21:56

之前有学堂的老师说不用调报表，也不知道到底要不要调，反结账不行了，软件已经开了新的年度账，账上期初余额改不了了

齐红老师解答 2021-03-16 01:44

理论是要，你不调可以，我上面说3种处理

齐红老师解答 2021-03-16 01:44

你记得汇算清缴纳税调增

借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润

2021-03-15

你可以反结账回去计提吗？然后汇算清缴的时候更正成对的就可以了

2024-02-04

同学，你好多预缴的企业所得税，需要退回的

2023-06-06

你好，这个也是一样，你计入到汇算清缴的期间费用明细表和职工薪酬明细表里面

2024-03-28

你好，当时计提的时候怎么做的呢？

2024-06-05

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