老师 我们是购买方，然后发票错误了但是做了抵扣，后来销售方给我们开了新发票，新发票也做抵扣了，但是错误的发票也做了抵扣，现在怎么弄？是购买方开红字信息表给销售方，然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们？

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